Commande fournisseurs
Découvrez les fonctionnalités disponibles pour la gestion de vos commandes fournisseurs dans i-Faktur.
Sélectionnez un tiers et ajoutez les produits ou services souhaités, ou générez la commande directement depuis une demande de prix ou une commande fournisseur.
Ce module « Dolibarr » vous permet d’ajouter des champs personnalisés à l’entête ou aux lignes de commande pour intégrer des informations complémentaires.
Données de base:
- Numéro de commande
Généré automatiquement selon les règles définies dans la configuration du module. - Référence fournisseur
Une référence du fournisseur comme par exemple son numéro de commande qu’il a attribué à votre commande ou toute autre identification. - Fournisseur
Choisissez dans une liste déroulante le fournisseur destinataire de la commande. - Conditions de règlement
Délai de paiement de la facture émise pour cette commande. - Mode de règlement
- Méthode d’expédition
Choisissez dans une liste modifiable la manière par laquelle vous allez être livré.
Fonctionnalités:
- Brouillon / Validé / Approuvé / Commandé / Livré / Facturé / Annulé
Une commande fournisseur peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de l’avancement de la commande ou des actions manuelles menées. - Modification
Une commande fournisseur peut être modifiée à tout moment. - Envoi par email
Envoyez facilement la commande par email en annexant en pièce jointe le document relatif. - Annuler une commande
- Passer commande
Saisissez une date, une méthode de commande (Téléphone, mail, boutique en ligne, …) et un commentaire pour documenter le passage de votre commande. - Approbations
Selon les paramétrages, une commande pourra être saisie et validée par une personne, approuvée par une autre personne, et passée chez le fournisseur par une troisième personne. - Supprimer
- Transformer
Une fois une commande validée et approuvée transformez-la en facture fournisseur. - Classer
Vous pouvez classer la commande comme livrée et / ou comme facturée.
Configuration
- Référence commande
Vous pouvez choisir un automatisme qui attribue automatiquement un code à vos commandes fournisseurs. Vous pouvez configurer la manière dont ce code est généré. - Modèle
Choisissez parmi plusieurs modèles la manière dont seront présentés les documents générés pour vos commandes. - Approbations
Exigez une approbation lorsque le montant d’une commande dépasse un seuil que vous définissez. - Mentions complémentaires
Définissez un texte qui sera ajouté sur toutes vos commandes lorsque vous généré le document de la commande. - Validation facturé
Exigez qu’une facture fournisseurs soit saisie pour une commande avant de pouvoir classer la commande en facturée.