Facture fournisseurs

Données de base:

• Numéro de facture
  Le numéro de facture qui est défini selon les règles établies dans la configuration du module fournisseur. Avant la validation de la facture le numéro est un numéro provisoire.
• Référence facture fournisseur
  Le numéro de la facture de votre fournisseur.
• Fournisseur
  Choisissez dans une liste déroulante le fournisseur émetteur de la facture.
• Type
  Choisissez s’il s’agit d’une facture standard ou d’une facture d’acompte.
  Vous pouvez aussi créer des factures de remplacement ou des avoirs.
• Date de facture
• Condition de règlement
  Choisissez dans une liste déroulante modifiable le délai de paiement pour la facture.
• Mode de règlement
  Choisissez dans une liste modifiable la manière dont vous souhaitez le règlement de la facture (virement, chèque, …).
• Modèle de document
  Choisissez parmi les modèles de documents activés celui qui sera utilisé pour cette facture (modifiable à tout moment une fois la facture créée).
• Contacts
  Définissez les contacts internes et ceux chez votre client qui traitent la facture. Ainsi une prise de contact avec les personnes impliquées pourra rapidement se faire.

Fonctionnalités:

• Brouillon / Impayée / Payée / Abandonnée
  Une facture peut avoir plusieurs états qui changent automatiquement au cours de son cycle de vie.
• Modification
  Une facture peut être modifiée à tout moment avant qu’un payement n’ai été enregistré.
• Envoi par email
  Envoyez facilement la facture par email en annexant en pièce jointe le document relatif.
• Annuler une facture
  Classez une facture abandonnée en indiquant la raison pour l’abandon.
• Saisir un règlement
  Saisissez la réception du règlement de la facture. Une fois entièrement payée son statut passera automatiquement à « payée ».
• Supprimer
  Vous ne pouvez supprimer une facture que s’il s’agit de la dernière facture établie.
• Créer un avoir
  Créez un avoir à partir de la facture en reprenant les éléments de cette dernière.